Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Kominárstvo Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Šrobárova 2610/4, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 47436531
Predmet faktúry: prevedenie čistenia a kontroly komínov - Ocú a MŠ
Fakturovaná suma: 61.50 € s DPH
Dátum doručenia: 08.10.2026
Datum zverejnenia: 20.10.2026
