Číslo faktúry: 526172422
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 921/152/17PV
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: PVPS, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: Vodné,stočné
Fakturovaná suma: 69.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.10.2026
Dátum doručenia: 15.10.2026
Datum zverejnenia: 19.10.2026
