Číslo faktúry: 2026413
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hradisko
Adresa odberateľa: Hradisko 39, 05971 Hradisko
IČO odberateľa: 00326216
Názov dodávateľa: PROINIT s. r. o.
Adresa dodávateľa: Moyzesova 2808/14
IČO dodávateľa: 46936858
Predmet faktúry: Toner
Fakturovaná suma: 34.81 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.10.2026
Dátum doručenia: 13.10.2026
Datum zverejnenia: 17.10.2026
