Číslo faktúry: DF2026/262
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 4715, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: Úrok z omeškania.
Fakturovaná suma: 5.91 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.09.2026
Dátum doručenia: 06.10.2026
Datum zverejnenia: 16.10.2026
