Číslo faktúry: DF2026/260
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: SOFT-GL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Levická 634/44, 040 11 Košice
IČO dodávateľa: 36182214
Predmet faktúry: Aktual. a servis programu ŠJ.
Fakturovaná suma: 68.66 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.10.2026
Dátum doručenia: 06.10.2026
Datum zverejnenia: 16.10.2026
