Číslo faktúry: 2622135
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Mňam s.r.o.
Adresa dodávateľa: Duklianska 3017/47B, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 51031175
Predmet faktúry: Cukrárenské výrobky do kaviarne - za mesiac august
Fakturovaná suma: 2665.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.08.2026
Dátum doručenia: 31.08.2026
Datum zverejnenia: 15.10.2026
