Číslo faktúry: 202600029
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: BONAMAIM, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Osloboditeľov 526/1A, 053 02 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 44019505
Predmet faktúry: Tovar do predajne Kredenc
Fakturovaná suma: 168.85 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.08.2026
Dátum doručenia: 24.08.2026
Datum zverejnenia: 14.10.2026
