Číslo faktúry: 143/2026
Identifikácia objednávky: 48/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.
Adresa dodávateľa: MUDr.Alexandra 23, Kežmarok
IČO dodávateľa: 36475025
Predmet faktúry: DF za školské pomôcky pre žiakov v HN na 1.polrok šk.r.2026/2027
Fakturovaná suma: 1942.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.10.2026
Dátum doručenia: 08.10.2026
Datum zverejnenia: 14.10.2026
