Číslo faktúry: 142/2026
Identifikácia objednávky: 47/2026
Identifikácia zmluvy: Rámcová kúpna zmluva na dodávku tonerov a náplní do tlačiarni a kopírok
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Marián Pustulka Compas
Adresa dodávateľa: Baštová 16,06001 Kežmarok
IČO dodávateľa: 35219441
Predmet faktúry: DF za kancelársky materiál - tonery
Fakturovaná suma: 296.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.10.2026
Dátum doručenia: 08.10.2026
Datum zverejnenia: 14.10.2026
