Číslo faktúry: OF26022015
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Luminai s.r.o.
Adresa dodávateľa: Tallerova 4, 811 02 Bratislava-Staré Mesto
IČO dodávateľa: 57320811
Predmet faktúry: Tovar do kaviarne
Fakturovaná suma: 22.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.08.2026
Dátum doručenia: 17.08.2026
Datum zverejnenia: 12.10.2026
