Číslo faktúry: L202600023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: BONAMAIM, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Osloboditeľov 35/35, 053 02 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 44019505
Predmet faktúry: Tovar do predajne Kredenc
Fakturovaná suma: 784.09 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.08.2026
Dátum doručenia: 13.08.2026
Datum zverejnenia: 12.10.2026
