Číslo faktúry: 268411403
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Renato s.r.o.
Adresa dodávateľa: Agátová 517/4, 972 17 Kanianka
IČO dodávateľa: 52348407
Predmet faktúry: Tovar do predajne Kredenc
Fakturovaná suma: 170.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.07.2026
Dátum doručenia: 31.07.2026
Datum zverejnenia: 09.10.2026
