Číslo faktúry: OF/261039
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Obec Dubrava
Adresa dodávateľa: Dúbrava 54, 05305 Dúbrava
IČO dodávateľa: 00329053
Predmet faktúry: Tovar do predajne Kredenc
Fakturovaná suma: 408.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.07.2026
Dátum doručenia: 31.07.2026
Datum zverejnenia: 09.10.2026
