Číslo faktúry: 263874
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Stavebný materiál
Fakturovaná suma: 649.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.07.2026
Dátum doručenia: 30.07.2026
Datum zverejnenia: 08.10.2026
