Číslo faktúry:
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: PVPS, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné - za obdobie od 19.6. do 7.9.2026 - TJ Partizán
Fakturovaná suma: 128.99 € s DPH
Dátum doručenia: 02.10.2026
Datum zverejnenia: 07.10.2026
