Číslo faktúry: 1912610718
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: AG FOODS SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Štúrova 60/110,Nitra
IČO dodávateľa: 34144579
Predmet faktúry: POTRAVINY
Fakturovaná suma: 1029.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.09.2026
Dátum doručenia: 25.09.2026
Datum zverejnenia: 07.10.2026
