Číslo faktúry: 2600139
Identifikácia objednávky: 48/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: SEGAS Poprad, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Na letisko 2088, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 52855104
Predmet faktúry: Za opravu plynového kotla ŠJ
Fakturovaná suma: 546.74 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.09.2026
Dátum doručenia: 05.10.2026
Datum zverejnenia: 06.10.2026
