Číslo faktúry: 20260091
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: ferix s.r.o.
Adresa dodávateľa: Lúčna 1466/4, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 46778888
Predmet faktúry: Tričká (sýpka a hrhovské služby)
Fakturovaná suma: 352.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.06.2026
Dátum doručenia: 06.06.2026
Datum zverejnenia: 30.09.2026
