Číslo faktúry: 26100187
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD
Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, Poprad
IČO dodávateľa: 00169102
Predmet faktúry: Potraviny 9/2026
Fakturovaná suma: 185.61 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2026
Dátum doručenia: 30.09.2026
Datum zverejnenia: 30.09.2026
