Číslo faktúry: 262626
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: KAMEGA, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 37, 05401 Levoča
IČO dodávateľa: 17085489
Predmet faktúry: Stavebný materiál
Fakturovaná suma: 886.85 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.06.2026
Dátum doručenia: 28.05.2026
Datum zverejnenia: 29.09.2026
