Číslo faktúry: 260100065
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: MANO DDD, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Osloboditeľov 35/35, 053 02 Spišský Hrhov
IČO dodávateľa: 44876271
Predmet faktúry: Kaviareň Sýpka - dezinsekcia vnútorných priestorov
Fakturovaná suma: 172.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.05.2026
Dátum doručenia: 25.05.2026
Datum zverejnenia: 29.09.2026
