Číslo faktúry: 260947
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: PROGRUP SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Klincová 35, 821 08 Bratislava-Ružinov
IČO dodávateľa: 51014751
Predmet faktúry: Grafická úprava, A4/A5 picofilm
Fakturovaná suma: 103.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.05.2026
Dátum doručenia: 20.05.2026
Datum zverejnenia: 29.09.2026
