Číslo faktúry: 2026101
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Výborná
Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná
IČO odberateľa: 00326739
Názov dodávateľa: renova RN, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Moskovská 8, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 36455954
Predmet faktúry: Štrk
Fakturovaná suma: 102.37 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.09.2026
Dátum doručenia: 29.09.2026
Datum zverejnenia: 29.09.2026
