Číslo faktúry: 26841842
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Renato s.r.o.
Adresa dodávateľa: Agátová 517/4, 972 17 Kanianka
IČO dodávateľa: 52348407
Predmet faktúry: Tovar- Kredenc
Fakturovaná suma: 388.96 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.05.2026
Dátum doručenia: 13.05.2026
Datum zverejnenia: 29.09.2026
