Číslo faktúry: 802658745
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Hossa family, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priemyselná 4947, 058 01 Poprad-Matejovce
IČO dodávateľa: 44360991
Predmet faktúry: Tovar do kaviarne
Fakturovaná suma: 278.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.05.2026
Dátum doručenia: 11.05.2026
Datum zverejnenia: 29.09.2026
