Číslo faktúry: 20260289
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Stanislav Očenáš - čarovňa
Adresa dodávateľa: Námestie SNP 7/7, 974 01 Banská Bystrica
IČO dodávateľa: 40368696
Predmet faktúry: Tovar do kaviarne
Fakturovaná suma: 46.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.04.2026
Dátum doručenia: 15.04.2026
Datum zverejnenia: 29.09.2026
