Číslo faktúry: 2026000393
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Timber Tatry s r.o.
Adresa dodávateľa: Kvetná 545/7, 059 35 Batizovce
IČO dodávateľa: 52596729
Predmet faktúry: materiál na opravu kuchyňky
Fakturovaná suma: 338.24 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.09.2026
Dátum doručenia: 11.09.2026
Datum zverejnenia: 29.09.2026
