Číslo faktúry: 10260017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Cukroviny Spiš, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ing. O.Kožucha 2380/9, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 53097009
Predmet faktúry: Tovar do kaviarne
Fakturovaná suma: 244.25 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.04.2026
Dátum doručenia: 01.04.2026
Datum zverejnenia: 28.09.2026
