Číslo faktúry: 5601091
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: EUROGASTROP, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
IČO dodávateľa: 44137761
Predmet faktúry: Tovar do kaviarne
Fakturovaná suma: 278.53 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.03.2026
Dátum doručenia: 24.03.2026
Datum zverejnenia: 28.09.2026
