Číslo faktúry: 6112000260
Identifikácia objednávky: 33/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Nordia s.r.o.
Adresa dodávateľa: Textilná 23/6413, 034 01 RK
IČO dodávateľa: 31622593
Predmet faktúry: oprava a výmena silónov
Fakturovaná suma: 295.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.07.2026
Dátum doručenia: 04.08.2026
Datum zverejnenia: 25.09.2026
