Číslo faktúry: 2607018
Identifikácia objednávky: 32/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: oprava zariadení podľa servi.listu
Fakturovaná suma: 55.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.07.2026
Dátum doručenia: 04.08.2026
Datum zverejnenia: 25.09.2026
