Číslo faktúry: 2026057
Identifikácia objednávky: 30/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Top-art77 s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ul.1 mája 2044/178, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 47091657
Predmet faktúry: školské potreby do MŠ podľa vlastného výberu
Fakturovaná suma: 314.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.08.2026
Dátum doručenia: 31.08.2026
Datum zverejnenia: 25.09.2026
