Číslo faktúry: 261056
Identifikácia objednávky: 29/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Lovitech s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nábrežie Dr.A. Stodolu 1585/21, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 47122757
Predmet faktúry: Tork utierky na ruky, Tork toaletny papier, Tork penové mydlo
Fakturovaná suma: 661.03 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.08.2026
Dátum doručenia: 28.08.2026
Datum zverejnenia: 25.09.2026
