Číslo faktúry: 26841174
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Renato s.r.o.
Adresa dodávateľa: Agátová 517/4, 972 17 Kanianka
IČO dodávateľa: 52348407
Predmet faktúry: Tovar do kaviarne
Fakturovaná suma: 141.95 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.01.2026
Dátum doručenia: 30.01.2026
Datum zverejnenia: 25.09.2026
