Číslo faktúry: 130/2026
Identifikácia objednávky: 43/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Rastislav Púčik-Montex
Adresa dodávateľa: Partizánska 700/49, 05801 Poprad
IČO dodávateľa: 17117194
Predmet faktúry: DF za opravu plynového zariadenia
Fakturovaná suma: 616.94 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.09.2026
Dátum doručenia: 16.09.2026
Datum zverejnenia: 24.09.2026
