Číslo faktúry: 125/2026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: Zmluva o servisnom prenájme rohoží
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Oriešanska ulica3, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: DF za prenájom rohoží 10.8.2026-6.9.2026
Fakturovaná suma: 51.29 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.09.2026
Dátum doručenia: 10.09.2026
Datum zverejnenia: 24.09.2026
