Číslo faktúry: 20260907
Identifikácia objednávky: O2026/72
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou, Vydrník 121
Adresa odberateľa: č. 121, 05914 Vydrník
IČO odberateľa: 37876481
Názov dodávateľa: WIRUS, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Šrobárova 2668/13,05801 Poprad
IČO dodávateľa: 36509043
Predmet faktúry: ZŠ, MŠ - tonery tonery Brother, sieťové káble, odpadová nádoby do tlačiarní, perá na interaktívne tabule
Fakturovaná suma: 403.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.09.2026
Dátum doručenia: 16.09.2026
Datum zverejnenia: 18.09.2026
