Číslo faktúry: 210540020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Poľanovce
Adresa odberateľa: č. 7, 05305 Poľanovce
IČO odberateľa: 00329487
Názov dodávateľa: Proenergs s.r.o.
Adresa dodávateľa: Prešov
IČO dodávateľa: 36693481
Predmet faktúry: projektová dokumentácia
Fakturovaná suma: 3505.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.09.2026
Dátum doručenia: 17.09.2026
Datum zverejnenia: 18.09.2026
