Číslo faktúry: DF2026/221
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: KOMENSKY, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Park mládeže 1, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 43908977
Predmet faktúry: Bez kriedy Plus 18.7.2026-.17.7.2027
Fakturovaná suma: 87.83 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.09.2026
Dátum doručenia: 03.09.2026
Datum zverejnenia: 17.09.2026
