Číslo faktúry: DF2026/226
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 415/17, 058 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 47602414
Predmet faktúry: Materiál na údržbu.
Fakturovaná suma: 186.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.08.2026
Dátum doručenia: 03.09.2026
Datum zverejnenia: 17.09.2026
