Číslo faktúry: DFO2026/8049
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Komunálna poisťovňa a.s.
Adresa dodávateľa: Štefánikova 17
IČO dodávateľa: 31595545
Predmet faktúry: Poistenie detí MŠ.
Fakturovaná suma: 96.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.08.2026
Dátum doručenia: 03.09.2026
Datum zverejnenia: 17.09.2026
