Číslo faktúry: 20260380
Identifikácia objednávky: 2026/60
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: 093 01 Čičava 314
IČO dodávateľa: 47136201
Predmet faktúry: Vyúčtovacia faktúra
Fakturovaná suma: 418.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.09.2026
Dátum doručenia: 03.09.2026
Datum zverejnenia: 10.09.2026
