Číslo faktúry: DF2026/182
Identifikácia objednávky: 2026/139
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 56289162
Názov dodávateľa: Soft-Tech, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Breznica 288, 091 01 Breznica
IČO dodávateľa: 45917272
Predmet faktúry: Tonery do tlačiarní alternatívne + USB
Fakturovaná suma: 211.05 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.09.2026
Dátum doručenia: 09.09.2026
Datum zverejnenia: 09.09.2026
