Číslo faktúry: 2026004
Identifikácia objednávky: 2026/65
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: TechSec s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mierová 781/9, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 57645183
Predmet faktúry: Spotrebný materiál
Fakturovaná suma: 441.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.09.2026
Dátum doručenia: 03.09.2026
Datum zverejnenia: 04.09.2026
