Číslo faktúry: 2026003
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: 2026/011
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: TechSec s.r.o.
Adresa dodávateľa: Mierová 781/9, 059 01 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 57645183
Predmet faktúry: Revízia EZS + servisné práce
Fakturovaná suma: 434.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.09.2026
Dátum doručenia: 02.09.2026
Datum zverejnenia: 03.09.2026
