Číslo faktúry: DF2026/213
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: MG Project s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hliník 492/21, 065 03 Podolínec
IČO dodávateľa: 46324038
Predmet faktúry: Materiál na údržbu.
Fakturovaná suma: 22140.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.08.2026
Dátum doručenia: 24.08.2026
Datum zverejnenia: 02.09.2026
