Číslo faktúry: DF2026/212
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Slovenská Ves
Adresa odberateľa: Slovenská Ves 313, 05902 Slovenská Ves
IČO odberateľa: 037874187
Názov dodávateľa: Marek Papan
Adresa dodávateľa: Slovenská Ves 307, 059 02 Slovenská Ves
IČO dodávateľa: 45366799
Predmet faktúry: Kúrenárske práce.
Fakturovaná suma: 783.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.08.2026
Dátum doručenia: 24.08.2026
Datum zverejnenia: 02.09.2026
