Číslo faktúry: 111/2026
Identifikácia objednávky: 17/2026
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Gabriel Gemza
Adresa dodávateľa: Slnečná 109/16, 05901 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 44326297
Predmet faktúry: DF za inteierové vybavenie /mreža/
Fakturovaná suma: 650.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.08.2026
Dátum doručenia: 10.08.2026
Datum zverejnenia: 24.08.2026
