Číslo faktúry: 108/2026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: PZS, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Staničná 9, 05951 Poprad
IČO dodávateľa: 36833118
Predmet faktúry: DF za PZS za 7/2026
Fakturovaná suma: 80.77 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.07.2026
Dátum doručenia: 04.08.2026
Datum zverejnenia: 24.08.2026
