Číslo faktúry: 6226074849
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Výborná
Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná
IČO odberateľa: 00326739
Názov dodávateľa: Ledum Kamara SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 48158836
Predmet faktúry: Farby do tlačiarne
Fakturovaná suma: 141.58 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.08.2026
Dátum doručenia: 19.08.2026
Datum zverejnenia: 20.08.2026
